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2015年亚游ag代理|优惠部门决算
(日期: 2016-12-27 点击率: 6722 )
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2015年亚游ag代理|优惠

部 门 决 算

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2016729

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??????

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第一部分:概况

??? 一、 主要职能

??? 二、机构设置

第二部分:2015年部门决算表格

??? 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

??? 四、财政拨款收入支出决算总表

??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年部门预算执行情况分析

第四部分:专业名词解释

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第一部分:概?

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一、主要职能

亚游ag代理|优惠创建于198510月,它是由菏泽市委宣传部主管,市财政局全额拨款的事业单位。亚游ag代理|优惠的主要职责是组织菏泽市群众书画活动,繁荣群众文化事业。开展书画交流、研究、创作、展览与收藏,宣传菏泽文化,提高全市群众书画修养。

二、机构设置

我院是处级单位,机构编制3个,现有在编人员18人,下设两部一室:办公室、展览部、创作部。

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序号

?单位名称

备注

1

亚游ag代理|优惠

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第二部分

?????? 2015年度部门决算表

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收入支出决算总表

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公开01

部门:亚游ag代理|优惠

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单位:万元

收入

支出

???

行次

决算数

???

行次

决算数

???

?

1

???

?

2

一、财政拨款收入

1

296.76

一、一般公共服务支出

14

266.06

二、上级补助收入

2

?

二、外交支出

15

?

三、事业收入

3

?

三、国防支出

16

?

四、经营收入

4

?

四、公共安全支出

17

?

五、附属单位上缴收入

5

?

五、教育支出

18

?

六、其他收入

6

?

六、科学技术支出

19

?

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7

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……

20

?

?

8

?

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21

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本年收入合计

9

296.76

本年支出合计

22

266.06

??? 用事业基金弥补收支差额

10

?

???? 结余分配

23

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???????? 年初结转和结余

11

?

?? 末结转和结余

24

30.7

?

12

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25

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合计

13

296.76

合计

26

296.76

?

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收入决算表

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公开02

部门:

亚游ag代理|优惠

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单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

296.76

296.76

?

?

?

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?

207

文化体育与传媒

296.76

296.76

?

?

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?

20701

文化

226.76

226.76

?

?

?

?

?

2070101

行政运行

162.76

162.76

?

?

?

?

?

2070105

文化展示及纪念机构

32

32

?

?

?

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?

2070109

群众文化

29

29

?

?

?

?

?

2070199

其他文化支出

30

30

?

?

?

?

?

20702

文物

20

20

?

?

?

?

?

2070205

博物馆

20

20

?

?

?

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?

20799

其他文化体育与传媒支出

50

50

?

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?

2079999

其他文化体育与传媒支出

50

50

?

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? 支出决算表

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公开03

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部门:

亚游ag代理|优惠

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?

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

?

功能分类科目编码

科目名称

?

?

栏次

1

2

3

4

5

6

?

合计

266.06

266.06

?

?

?

?

?

207

文化体育与传媒支出

???? 266.06

266.06

?

?

?

?

?

20701

文化

196

196

?

?

?

?

?

2070101

行政运行

162.8

??? 162.8

?

?

?

?

?

2070105

文化展示及纪念机构

1.2

1.2

?

?

?

?

?

2070109

群众文化

29

29

?

?

?

?

?

2070199

其他文化支出

30

30

?

?

?

?

?

20702

文物

20

20

?

?

?

?

?

2070205

博物馆

20

20

?

?

?

?

?

20799

其他文化体育与传媒

50

50

?

?

?

?

?

2079999

其他文化体育与传媒

50

50

?

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?

财政拨款收入支出决算总表

?

部门:亚游ag代理|优惠

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公开04

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???? 单位:万元

收入

支出

???

行次

金额

???

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

???

?

1

???

?

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

266.07

一、一般公共服务支出

15

266.07

266.07

?

二、政府性基金预算财政拨款

2

?

二、外交支出

16

?

?

?

?

3

?

三、国防支出

17

?

?

?

?

4

?

四、公共安全支出

18

?

?

?

?

5

?

五、教育支出

19

?

?

?

?

6

?

六、科学技术支出

20

?

?

?

?

7

?

……

21

?

?

?

?

8

?

?

22

?

?

?

本年收入合计

9

266.07

本年支出合计

23

266.07

266.07

?

年初财政拨款结转和结余

10

30.7

年末结转和结余

24

30.7

30.7

?

一般公共预算财政拨款

11

?

?

25

?

?

?

政府性基金预算财政拨款

12

?

?

26

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?

?

13

?

?

27

?

?

?

合计

14

296.76

合计

28

296.76

296.76

?

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?

一般公共预算财政拨款支出决算表

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公开05

部门:

亚游ag代理|优惠

?

?

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出?

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

266.06

266.06

?

207

文化体育与传媒支出

???? 266.06

266.06

?

20701

文化

196

196

?

2070101

行政运行

162.8

??? 162.8

?

2070105

文化展示及纪念机构

1.2

1.2

?

2070109

群众文化

29

29

?

2070199

其他文化支出

30

30

?

20702

文物

20

20

?

2070205

博物馆

20

20

?

20799

其他文化体育与传媒

50

50

?

2079999

其他文化体育与传媒

50

50

?

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?

???

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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公开06

部门:

?

亚游ag代理|优惠

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?

单位:万元

???

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

266.07

163.4

102.67

207

文化体育与传媒支出

266.07

163.4

102.67

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?

三公经费相关信息统计表

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公开07

部门:亚游ag代理|优惠

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?

?

单位:万元

项目

行次

统计数

项目

行次

统计数

栏次

1

栏次

2

一、三公经费支出

1

?

二、机关运行经费

19

?

(一)支出合计

2

3.67

(一)行政单位

20

?

? 1、因私出国(境)费

3

?

(二)参照公务员法管理事业单位

21

?

? 2.公务用车购置及运行维护费

4

?

?

22

?

?? ?1)公务用车购置费

5

?

三、国有资产占用情况

23

?

??? 2)公务用车运行维护费

6

3.26

(一)车辆数合计(辆)

24

??? 1

? 3.公务接待费

7

0.4

? 1.部级领导干部用车

25

?

??? 1)国内接待费

8

0.4

? 2.一般公务用车

26

1

??? 2)国(境)外接待费

9

?

? 3.一般执法执勤用车

27

?

(二)相关统计数

10

?

? 4.特种专业技术用车

28

?

? 1.因公出国(境)团组数(个)

11

?

? 5、其他用车

29

?

? 2.因公出国(境)人次数(人)

12

?

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

?

? 3.公务用车购置数(辆)

13

?

?

31

?

? 4.公务用车保有量(辆)

14

1

?

32

?

? 5.国内公务接待批次(个)

15

4

?

33

?

? 6.国内公务接待人次(人)

16

60

?

34

?

? 7.国(境)外公务接待批次(个)

17

?

?

35

?

? 8.国(境)外公务接待人次(人)

18

?

?

36

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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公开08

部门:亚游ag代理|优惠

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单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

项目支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出?

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

?

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?

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第三部分

2015年部门预算执行情况分析?

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  1. 关于预算执行情况分析

    2014年决算总收入354万元,2015年决算总收入296.76万元,比上年减少57.24万元,减少16%2014年决算总支出397万元,2015年决算总支出266万元,比上年决算减少131万元,减少26%,主要原因是2014年李荣海美术馆拨款144万元

    二、关于“三公”经费支出说明

    2015年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共3.67万元,其中:因公出国费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.26万元,公务接待费0.4万元,公务接待批次4次,接待人数

    60人。

    2015年“三公”经费预算8万元,2015年“三公”经费支出总额比2015年预算减少4.33万元,减少54%,其中:公务用车运行维护经费减少2.98万元、公务接待费减少0.9万元,没有因公出国费用。公务用车运行维护经费和公务接待费减少的主要原因是贯彻落实八项规定,减少公务用车。与2014年“三公”经费基本持平。

    三、关于机关运行经费支出的说明

    2015年本部门机关运行经费支出266万元,比2014年减少131万元,减少26%。主要原因是李荣海美术馆拨款减少。

    四、关于政府采购支出的说明

    2015年本部门政府采购支出总额40.4万元,其中政府采购货物支出40.4万元。

    五、关于国有资产占用情况的说明

    截至20151231日,本部门共有车辆1辆。

    ?

    第四部分

    名词解释

    1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    2、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    6、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    7、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

    8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

    ?

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